Чек-лист самопроверки поставщика

1.1 Общее состояние здания, содержание территории

Здание не требует ремонта.

Территория огорожена, с контролируемым пропуском. На внутренней территории предприятия поддерживается чистота, в т.ч. в зоне парковки и в местах нахождения мусорных контейнеров.

Бродячие животные отсутствуют. Допускается наличие собак на территории предприятия, несущих охранную функцию, которые должны содержаться в специально обособленных местах, исключающих их свободное перемещение по территории, состояние здоровья их подтверждено паспортом.

Ведется учет посетителей.

1.2 Планировка, содержание производственных помещений

Планировка производственных помещений и их размер обеспечивают необходимое пространство для осуществления технологических операций, содержатся в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции. Обеспечивается возможность осуществления обслуживания и ремонта технологического оборудования, уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений. В производственных помещениях отсутствуют посторонние предметы, материалы, вещества.

При входах в производственные помещения установлены санпропускники/ дезковрики. Имеется график наполнения/ замены дез ковриков.

1.3 Поточность

Потоки определены и согласованы (внутренние / внешние потоки персонала, отходов, сырья, продукции, полуфабрикатов, тары и т.п.), имеется график. Поточность технологических операций исключает встречные или перекрестные потоки сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря.

1.4 Сбор, вывоз отходов

Разработана и утверждена процедура по управлению отходами.

Отходы из производственных помещений удаляются регулярно, договор на вывоз отходов в наличии, предоставлены акты выполненных работ. Обеспечена невозможность применения упаковочного материала вновь

Емкости для сбора и хранения отходов находятся в каждом помещении, с крышкой, защищены от проникновения в них животных, промаркированы, находятся в исправном состоянии. Емкости для сбора и хранения отходов доступны для очищения и (или) мойки

1.5 Состояние помещений

Окна (фрамуги) оборудованы легко снимаемыми для очищения защитными сетками от насекомых

Стены и полы целые, без трещин и дыр, выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать мойке и дезинфекции. Места соединения стен с полом и углы должны быть спроектированы так, чтобы облегчать процесс очистки. На полу отсутствуют застои воды. Помещения снабжены дренажной системой.

Двери производственных помещений должны быть выполнены из неабсорбирующих материалов. Наружные двери закрыты, когда не используются, плотно закрываются, не оставляя щелей и зазоров.

Потолки или внутренние поверхности крыш, вентиляционная система и конструкции обеспечивают предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков или поверхностей и конструкций и способствуют уменьшению конденсации влаги.

2.1 Освещение

Производственные помещения обеспечены достаточным естественным или искусственным освещением. Светильники на предприятии закрыты защитными экранами или сделаны небьющимися.

2.2 Энергообеспечение

Предприятие обеспечено достаточным количеством электроэнергии. При возникновении аварийных ситуаций имеет резервные мощности.

2.3 Вентиляция

Предприятие оборудовано надлежащими средствами естественной и механической вентиляции, которые позволяют избежать загрязнения пищевой продукции. Приняты меры по предупреждению или минимизации загрязнения воздуха, используемого в процессе производства продукции (контроль и документированный учёт времени работы установок по обеззараживанию воздуха, и др.). Вентиляция оборудована защитными решетками. Проводится чистка и дезинфекция вентиляционных систем согласно установленному графику (в случае, если работы переданы на аутсорсинг - представлен договор, в котором регламентированы периодичность и перечень проводимых работ, представлены акты выполненных работ).

2.4 Кондиционирование

В производственных и вспомогательных помещениях имеется система кондиционирования для обеспечения технологического процесса, сохранения продуктов и материалов, обеспечения необходимого температурно-влажностного режима.

2.5 Водоснабжение

Водоснабжение централизованное. При децентрализованном водоснабжении проводится очистка воды и водоподготовка. Организовано обслуживание системы очистки и водоподготовки.

2.6 Канализация

Канализационное оборудование в производственных помещениях исключает риск загрязнения пищевой продукции. Дренажные системы имеют пропускную способность, достаточную для удаления ожидаемых стоков, закрыты решетками и доступны для мойки, чистки и дезинфекции.

2.7 Газовые системы

Сжатый воздух, углекислый газ, азот и другие газовые системы, используемые в производстве и/или переработке не несут загрязнения в продукцию. В местах, где используют масляные компрессоры и есть вероятность вступления воздуха в контакт с продукцией, используются пищевые масла.

3.1 Оборудование, инвентарь

Технологическое оборудование, контактирующее с пищевой продукцией, изготовлено из материалов, доступных для проведения мойки, очищения и дезинфекции, содержится в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции (нет следов коррозии, изношенности, повреждений).

Не используемое/резервное/находящееся на ремонте производственное оборудование изолировано от рабочего и идентифицировано. Временные приспособления, крепления и конструкции отсутствуют.

3.2 Запчасти и детали оборудования

Существует процесс управления запчастями, деталями оборудования. Их можно идентифицировать, организация их хранения в специально обозначенных местах

3.3 Техническое обслуживание оборудования

Организован контроль за функционированием технологического оборудования. В наличии утвержденный график ППР. Внедрена программа ТО оборудования. Техобслуживание проводится таким образом, чтобы не допустить рисков загрязнения продукции. Порядок проведения внеплановых работ (в случае необходимости экстренного ремонта без остановки производственного процесса в помещении) задокументирован. Инженерный инвентарь хранится в установленном месте, вне цехов. Все применяемые смазочные средства, растворители и т.д. имеют разрешение на применение в пищевой промышленности. Наличие внутренней службы тех. обслуживания, или, в случае ее отсутствия - сторонняя организация, имеющая разрешение на проведение данных работ (имеются договора и акты выполненных ремонтных работ).

Ведутся ежесменные записи о техническом состоянии оборудования, осуществляется регистрация проводимых ремонтных работ. Ведется учет времени простоя оборудования. Ведутся записи по мойке и дезинфекции оборудования по окончании ремонтных работ.

Для оборудования, используемого для контроля качества и безопасности продукции, определены порядок и периодичность проверки работоспособности. Результаты проверок регистрируются, при выявлении отклонений выполняются корректирующие действия.

3.4 Поверка и калибровка измерительных приборов

Поверка (свидетельства) и калибровка оборудования (записи) осуществляются. Есть графики поверки и калибровки измерительных приборов. Наличие всех действующих метрологических сертификатов на контрольно-измерительное оборудование.

3.5 Отклонения

Случаи отклонений измерительного оборудования от заданных параметров регистрируются и выполняются корректирующие действия по этим случаям.

3.6 Рабочий инвентарь, посуда

Инвентарь, контактирующий с пищевой продукцией, изготовлен из материалов, доступных для проведения мойки, очищения и дезинфекции, содержится в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции (нет изношенности, повреждений). Стеклянная посуда и инвентарь, изготовленный из дерева, не используются. Инвентарь регулярно осматривается, производится его замена при необходимости, ведутся записи. Соблюдается цветовое кодирование.

4.1 Организационная структура

Утверждена организационная структура предприятия, на момент аудита предоставлена актуальная версия

4.2 Отдел качества

Наличие службы качества. Назначен руководитель службы обеспечения качества и безопасности пищевой продукции/ ответственные за качество и безопасность пищевой продукции.

4.3 Политика в области качества и безопасности

Политика в области качества и безопасности определена, формализована, обновляется и доведена до всех сотрудников. Она включает в себя обязательства руководства, цели и ответственности.

4.4 Процедура управления записями

Разработана и утверждена процедура по управлению записями, в котором определены виды применяемой документированной информации, порядок их ведения, сроки хранения и обновления.

Вся используемая нормативная документация должна пересматриваться и актуализироваться не менее 1 раза в год. Производитель постоянно отслеживает изменения в законодательстве, нормативной и технологической области, связанными с видом деятельности предприятия

4.5 ХАССП

На предприятии создана группа HACCP, сформированная из специалистов, в совокупности обладающих знаниями, необходимыми для должной оценки рисков.

Определен перечень ККТ - параметров технологических операций процесса производства продукции; параметров (показателей) безопасности сырья и материалов упаковки, для которых необходим контроль, предоставлен план HACCP.

Определены предельные значения параметров, контролируемых в ККТ, ОППУ, порядок мониторинга, порядок действий в случае отклонения значений параметров, контролируемых в продукте от установленных значений.

Установлена процедура верификации для подтверждения того, что система HACCP работает эффективно. Валидация плана HACCP должна быть запланирована и осуществляться на ежегодной основе.

4.6 Мероприятия по предотвращению попадания посторонних включений

На предприятии имеется программа контроля попадания в продукцию металлических, стеклянных и других посторонних включений. Определены потенциальные виды посторонних включений, источники их возникновения и этапы технологического процесса, на которых необходим контроль.

Для выявленных рисков определены соответствующие методы контроля и технические средства: фильтры, металлодетекторы, рентген-инспекционные системы, оптические сортировщики и другое оборудование — в зависимости от вида продукта и потенциальных включений.

Расположение оборудования на ключевых этапах технологического процесса задокументировано. Установлены порядок и периодичность проверки его работоспособности, результаты контроля фиксируются.

Составлены в письменном виде и документально контролируются правила обращения со стеклом, хрупкими пластмассами, деревянными предметами. Порядок контроля их состояния и действий в случае повреждения установлен.

4.7 Эффективность технических средств контроля

Для оборудования, используемого для обнаружения посторонних включений и несоответствующей продукции, определены контролируемые объекты/дефекты и критерии эффективности контроля.

Работоспособность оборудования проверяется с установленной периодичностью. Результаты проверок регистрируются.

При изменении сырья, продукта, технологического процесса или состава потенциальных посторонних включений проводится оценка необходимости изменения параметров контроля.

4.8 Процедура проведения внутреннего аудита

Разработана и утверждена процедура по проведению внутреннего аудита. Объем и периодичность аудита определены исходя из оценки рисков. В представленных отчетах по внутренним аудитам, задокументированы выявленные несоответствия и корректирующие действия, определены сроки устранения.

4.9 Свидетельства, сертификаты

Предприятие-изготовитель имеет действующие разрешительные документы (декларации, сертификаты, СГР, документы на обоснование установленных сроков годности продукции), необходимые для выпуска продукции.

4.10 Прослеживаемость

Записи позволяют наблюдать прослеживаемость сырья и готового продукта. Документы регистрируются и сохраняются на период, достаточный для отзыва продукции. Период основан на сроках годности партии продукции.

Проводится тестирование системы прослеживаемости хотя бы раз в год или по мере необходимости, например, при внесении изменений. Тестирование документируется.

4.11 Процедура для управления несоответствиями

Существует процедура по обращению с несоответствующим сырьем и продукцией. В случае выявления несоответствия, корректирующие действия применяются и регистрируются, в соответствии с установленной процедурой. Обеспечены условия для отдельного хранения нестандартного сырья, нестандартной (отозванной) продукции.

4.12 Фальсификация

На предприятии разработана и внедрена программа по предотвращению фальсификации. Проведена оценка угрозы преднамеренной фальсификации / заражения продукции извне. Для каждого выявленного риска должен быть определен метод контроля. Определены меры по управлению продукцией на случай, если был установлен факт преднамеренной фальсификации или заражения. Персонал ознакомлен с этим планом и имеет соотвествующие знания и навыки. План должен пересматриваться по крайней мере раз в год или чаще в случае повышения риска.

4.13 Отзыв продукции

Разработана и внедрена документированная процедура изъятия/отзыва продукции, обеспечивающая идентификацию и удаление несоответствующей продукции из всех необходимых звеньев логистической цепочки, включает распределение ответственностей и периодичность проведения тренировочного отзыва. Имеется актуальный список контактов ключевых клиентов и компетентных органов для оперативного оповещения в случае изъятия и отзыва продукта.

Проводятся регулярные тренировочные отзывы для оценки эффективности процедуры, ведутся соответствующие записи.

4.14 Процедура для управления рекламациями

Существует процедура для управления рекламациями. Рекламации обрабатываются, записываются и архивируются в соответствии с установленной процедурой утвержденным ответственным лицом. Корректирующие действия осуществляются.

4.15 Утвержденная программа производственного контроля

Программа производственного контроля в наличии. Имеется договор с лабораторией, выполняющей исследования в рамках ППК. Установленная периодичность и объем лабораторного контроля в рамках ППК (контроль воздуха, воды, сырья, технологических этапов, смывов, готовой продукции).

4.16 Лабораторные исследования в рамках ППК

Контроль ведется в полном объеме согласно ППК. Протоколы лабораторных испытаний в наличии. В случае имеющейся производственной лаборатории ведутся записи, подтверждающие лабораторный контроль. При проведении исследований сторонней лабораторией - подтверждено наличие аккредитации, договоров, протоколов исследований.

4.17 Производственная лаборатория

Лаборатория не имеет прямого выхода на производственные участки. Методы анализов определены, одобрены, воспроизводимы и сопоставимы. Исследования проводятся в соответствующих условиях (температура, влажность), записи ведутся. Используемые химические средства хранятся в соответствующих условиях, отсутствуют просроченные реактивы. Пищевые продукты в производственной лаборатории не обнаружены.

4.18 Библиотека образцов

Имеется библиотека контрольных образцов готовой продукции, хранящихся при регламентируемых условиях согласно нормативной документации до истечения срока годности, и, при необходимости, в течение определенного периода по истечении срока. Ведутся записи.

4.19 Управление аллергенами и ГМО (при необходимости)

Разработана и утверждена процедура по управлению аллергеносодержащей продукции. Анализ рисков, связанный с наличием аллергенов, документирован и доступен для ознакомления. Имеется перечень такого сырья и продукции, организовано их отдельное хранение.

Информация по аллергенам обновляется, выносится на этикетку готовой продукции.

Разработана и утверждена процедура по управлению продукции, содержащей ГМО. Анализ рисков, связанный с применением ГМО, документирован и доступен для ознакомления. Имеется перечень такого сырья и продукции, организовано их отдельное хранение.

Информация по ГМО обновляется, выносится на этикетку готовой продукции.

Существует план контроля ГМО. На производстве есть документальные гарантии отсутствия ГМО для сырьевых компонентов, которые могут содержать ГМО

4.20 Действия в аварийных ситуациях

На предприятии утверждена процедура действия в аварийных ситуациях, связанных с угрозой качеству и безопасности продукции. Предоставлен план обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям с указанием порядка действий. Инциденты регистрируются и оцениваются для установления степени тяжести и производственного риска. Имеется актуальный перечень контактов руководства, правоохранительных и надзорных органов на случай кризисной ситуации.

5.1 Оценка и выбор поставщиков

Имеется список одобренных поставщиков. Существует система оценки и выбора поставщиков в соответствии с установленным графиком. Альтернативные поставщики выбраны и утверждены.

5.2 Входной контроль

Разработана процедура/инструкция, регламентирующая требования по приемке сырья, технологических средств, упаковочных материалов и изделий. Определены критерии приемки и отказа, допустимые отклонения.

Определены контролируемые показатели сырья и методы их проверки. При наличии соответствующих рисков предусмотрен контроль сырья на посторонние включения, дефекты и другие признаки несоответствия установленным требованиям.

Установленный контроль обеспечивает достоверность и полноту контроля, в том числе соблюдение условий транспортировки. Ведутся записи по результатам входного контроля.

5.3 Сопроводительные документы на сырье

Ведение записей, подтверждающих контроль сырья .

На поступающие сырьевые материалы, ингредиенты и упаковку имеется пакет сопроводительной документации (декларации/свидетельства о государственной регистрации).

5.4 Маркировка сырья

Поступившее сырье и материалы идентифицированы: снабжены маркировочными ярлыками с указанием даты приемки. Соблюдаются принципы ротации.

5.5 Спецификации на сырье и упаковочные материалы

Технические карточки и/или спецификации созданы, утверждены и актуальны для всех используемых сырьевых компонентов и упаковочных материалов.

6.1 Последовательность технологических операций, блок-схемы

Определены этапы контроля технологических операций и продукции на этапах ее производства (изготовления). Последовательность и поточность технологических операций исключает загрязнения сырья и готовой продукции, в т.ч. аллергенами. Предоставлены блок-схемы технологических процессов. Количество рабочих достаточно для данного процесса, темпа и сложности.

Персонал ознакомлен и соблюдает специфику процесса в соответствии с разработанными и утвержденными должностными инструкциями. Созданы рабочие инструкции по процессам производства, находятся в свободном доступе для персонала.

6.2 Техническая документация

На выпускаемую продукцию предоставлена техническая документация (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО), технологические инструкции. Сроки годности продуктов обоснованы в соответствии с законодательством, подтверждаются протоколами испытаний.

6.3 Контроль рецептур

Рецептуры находятся на рабочих местах. Осуществляется контроль за их соблюдением.

6.4 Контроль технологических этапов

Технологические этапы производства контролируются в соответствии с внутренней документацией.

Определены этапы контроля сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Для выявленных рисков установлены соответствующие методы контроля и, при необходимости, технические средства обнаружения и удаления посторонних включений и продукции, не соответствующей установленным критериям.

Контроль проводится с установленной периодичностью, результаты фиксируются.

6.5 Контроль использования пищевых добавок

Организован контроль за использованием пищевых добавок и компонентов, влияющих на безопасность готовой продукции. Ведется учет использования пищевых добавок. Условия хранения соблюдаются. Хранение в упаковке изготовителя. Доступ ограничен.

6.6 Проверка выпускаемой в обращение продукции

Разработаны спецификации на каждую позицию готовой продукции.

Проводится проверка выпускаемой в обращение продукции, в т.ч. внутренние органолептические тесты. Периодичность и критерии проведения проверки установлены, ведутся записи.

Ведется и хранится документация о результатах контроля продукции, подтверждающих ее соответствие. Проводится контроль веса. Осуществляется контроль на этапе фасовки, упаковки, укладки, проверяется соответствие маркировки, авансовая дата, ведутся записи.

При наличии рисков попадания посторонних включений предусмотрен контроль готовой продукции соответствующими методами. Для упакованной продукции при необходимости применяются технические средства инспекции, обеспечивающие обнаружение посторонних включений без нарушения целостности упаковки.

7.1 Процедура хранения продукции

На предприятии утвержден порядок контроля складских запасов на предмет того, в надлежащем ли состоянии находятся все используемые материалы и продукция, не превышен ли их гарантийный срок хранения. Соблюдается порядок контроля складских запасов

7.2 Хранение сырья и компонентов, упаковки

Условия хранения сырья и компонентов соблюдаются, обеспечивается предотвращение порчи и защита этого сырья и компонентов от загрязняющих веществ. В морозильных камерах отсутствует наледь. Сырье хранится не на полу, между материалами и стенами имеются интервалы, достаточные для проведения инспекций и борьбы с вредителями. Ведется мониторинг условий хранения. Отсутствует сырье с истекшим сроком годности.

Организовано отделенное место для хранения несоответствующей продукции.

7.3 Хранение полуфабрикатов

Промежуточные продукты производства идентифицированы надлежащим образом, хранятся в соответствующих условиях, в чистой и закрытой таре, отдельно от сырья и готовой продукции. В морозильных камерах отсутствует наледь. Полуфабрикаты хранится не на полу, между материалами и стенами имеются интервалы, достаточные для проведения инспекций и борьбы с вредителями. Ведется мониторинг условий хранения. Отсутствуют продукты с истекшим сроком годности.

7.4 Хранение готовой продукции

Условия хранения готовой продукции соблюдаются. В морозильных камерах отсутствует наледь. Продукция хранится не в транспортной таре, не на полу, между материалами и стенами имеются интервалы, достаточные для проведения инспекций и борьбы с вредителями. Ведется мониторинг условий хранения. Отсутствует продукция с истекшим сроком годности.

Организовано отделенное место для хранения несоответствующей продукции.

7.5 Погрузо-разгрузочные работы

При проведении погрузо-разгрузочных работ обеспечены условия, предупреждающие загрязнение сырья, прерывание температурной цепочки. На участках хранения готовой продукции не используются работающие на бензине, газу или дизельном топливе вилочные погрузчики (при наличии)

7.6 Транспортирование продукции. Контроль за состоянием транспортных средств

Разработана и утверждена процедура по транспортированию готовой продукции. Организован контроль за состоянием транспортных средств (состоянием внутренней поверхности, обеспечением защиты продукции от загрязнения, проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых); контроль за дезинфекцией транспортных средств (контроль наличия ЛМК у водителей). Ведутся записи контроля за состоянием транспортных средств.

Компании, имеющие собственный транспортный парк, должны иметь график технического обслуживания и санитарной обработки всех транспортных средств (включая холодильные блоки транспорта) и вести записи по его проведению.

7.7 Транспортирование продукции. Контроль температурных режимов

Осуществляется контроль обеспечения транспортными средствами возможности поддержания условий транспортирования продукции. Ведутся записи температурных режимов при отгрузке продукции. Осуществляется контроль соблюдения условий транспортирования продукции

8.1 Ответственный персонал/ сторонняя организация

Организация пользуется услугами по уборке, дезинфекции у компетентных организаций на основании договоров, или имеет квалифицированный персонал для регулярного выполнения работ по уборке и дезинфекции. В случае организации работы по уборке и дезинфекции с помощью подрядчика в договоре между сторонами эти работы должны быть ясно оговорены с учетом деятельности предприятия.

8.2 Инструкции по дезинфекции

Имеется санитарная программа/инструкции, устанавливающие способы проведения уборки, мойки, дезинфекции, производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря. Имеется список моющих и дезинфицирующих средств. В наличии документы, разрешающие использование моющих и дезинфицирующих средств в пищевой промышленности.

8.3 Периодичность мойки и дезинфекции

Установлена периодичность и правила проведения уборки, мойки, дезинфекции, производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря. Организован контроль за качеством проводимой чистки / мойки / дезинфекции оборудования, производственных помещений.

8.4 Хранение моющих и дезсредств, уборочного инвентаря

Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в специальных складских помещениях, условия хранения соблюдаются.

8.5 Маркировка разведенных средств, контроль концентрации

Разведенные дезинфицирующие средства снабжены маркировкой с указанием даты и времени разведения. Организован контроль за концентрацией используемых дезинфицирующих средств (контроль правильности разведения, лабораторный контроль).

8.6 Уборочный инвентарь

Инвентарь для санитарной обработки имеет кодировку, обеспечивающую предотвращение перекрестного загрязнения, находится в надлежащем и целостном состоянии, хранится в специально отведенных местах, обрабатывается после применения. Для проведения уборки объектов, имеющих непосредственный контакт с продуктом, не применяется уборочный инвентарь, способный нарушить целостность покрытия (металлические щетки, мочалки и т.п.). Имеются инструкция по порядку санитарной обработки уборочного инвентаря.

9.1 Договор с организацией /ответственное лицо

Наличие действующего договора с организацией или уполномоченное обученное лицо на предприятии в штате, отвечающего за дератизацию и дезинсекцию. Имеются документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции. Установлена периодичность и проведения дезинсекции и дератизации производственных помещений. Проводится контроль эффективности проводимых мероприятий.

9.2 План размещения ловушек

Применение материалов для дератизации и дезинсекции не создает какого-либо риска загрязнения продукции: не допускается размещение инсектицидных ламп непосредственно над открытым сырьем, полуфабрикатами, продуктом и/или производственной линией, запрещено размещение ловушек с химикатами внутри здания.

Ловушки размещены так, чтобы не допустить возможного загрязнения материалов, продукции или помещений. Они имеют прочную конструкцию, защищенную от несанкционного вскрытия, промаркированы и зафиксированы. Они подходят для конкретных вредителей, против которых ведется борьба. Во внутреннем периметре производственной зоны использование химикатов исключено. Схема размещения в наличии. Имеется список применяемых средств и документы на них.

9.3 Мероприятия по предотвращению попадания вредителей в производственные помещения

Разработана и внедрена документированная программа по борьбе с вредителями, в которой указаны: вредители, против которых она направлена, схема размещения ловушек, процедуры контроля и формы записей, идентификация и маркировка ловушек на участках. Приняты меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных (работающие инсектицидные лампы для уничтожения летучих насекомых, герметичность производственных и складских помещений).

Ведется отчетность работ по борьбе с вредителями с указанием конкретного вида работ, обнаруженных на предприятии или его подразделениях недостатков, которые могут быть причиной наличия вредителей, и произведенные меры.

9.4 Хранение пестицидов (при необходимости)

При проведении работ по борьбе с вредителями собственными силами пестициды складированы и маркированы надлежащим образом в специально отведенном для этого, закрытом и запертом помещении.

10.1 Обучение

Составлена программа обучения по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции для всех сотрудников, проводится периодическая аттестация персонала. Все сотрудники обучаются правилам гигиены и безопасности пищевых продуктов. Предоставлены свидетельства обучения (пример - экзаменационные листы, графики, учебный план, список участников, темы). План обучения ежегодно пересматривается.

10.2 Личная гигиена

Разработана и утверждена процедура по личной гигиене с чётким изложением Политики гигиены для всего персонала (в том числе и подрядного персонала) и посетителей. Правила гигиены соблюдаются.

Личные вещи не проносятся на производство, в случае допуска мобильных телефонов - документально подтверждено, ведется учет

10.3 Журнал здоровья

Ведется Журнал здоровья. Проводится осмотр рук персонала для выявления лиц с гнойничковыми поражениями кожи. На предприятии имеется квалифицированный человек, ответственный за принятие решения и контроль, в случае наличия сотрудников с инфекционными заболеваниями. Действует порядок, по которому сотрудники с симптомами болезни или открытыми ранами не допускаются к работам в производственных помещениях.

10.4 ЛМК

Сотрудники проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. Назначено ответственное лицо, которое контролирует регулярное прохождение медицинских комиссий сотрудниками. Имеется действующий договор на проведение медицинских осмотров. ЛМК предоставлены.

10.5 Санитарная одежда и обувь. СИЗ

Сотрудники обеспечены, как минимум, двумя комплектами санитарной одежды и СИЗ. Спецодежда в зоне открытого продукта не несет риск загрязнения продуктов (отсутствие карманов выше талии, пуговиц, безворсовый материал, требуемая длина рукава и ворота). Организована централизованная стирка санитарной одежды (силами предприятия - имеются соответствующие записи, сторонней организацией - наличие договора и актов выполненных работ). Применяются химические средства, разрешенные к использованию в пищевой промышленности. Обувь рассчитана на многократную дезинфекцию. Соблюдаются правила ношения санитарной одежды внутри цехов. Хранение личной и производственной (специальной) одежды и обуви персонала осуществляется в раздевалке, обеспечено раздельное хранение.

Разработаны требования по замене одноразовой спецодежды и средств защиты, сотрудники знают, в каких случаях необходимо их менять. Одежда и средства защиты целые, без прорезей, дыр, выполняют защитную функцию и не несут загрязнения в продукт. Перчатки изготовлены из материалов, разрешенных к применению в пищевой промышленности.

10.6 Организация административно-бытовых помещений

Проект помещений предусматривает отсутствие прямого выхода из санузлов в производственное помещение, оснащение санузлов соответствуют требованиям законодательства. Санузлы оборудованы вешалками для рабочей одежды перед входом, оснащены умывальниками с устройствами для мытья рук.

Организовано отдельное от производства помещение для отдыха и питания сотрудников, предусмотрен холодильник для хранения принадлежащим рабочим продуктов питания. Персонал соблюдает правила их хранения. Нахождение в спецодежде запрещено.

В случае наличия столовой обеспечено её должное функционирование (продукты промаркированы, соблюдаются сроки годности, зоны приготовления разделены, инвентарь промаркирован, поддерживаются требуемые условия хранения).

Выделены места для курения. Введен запрет на нахождение в таких местах в санитарной одежде.

10.7 Условия для персонала

Обеспечены условия для соблюдения личной гигиены персонала (бесконтактные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, снабжены мылом, одноразовыми полотенцами/электрополотенцами, сан узлы туалетной бумагой). Диспенсеры оснащены маркировкой даты и времени заполнения, наименованием средства. Имеются средства для дезинфекции рук персонала. Памятки правил мытья рук персоналом.

10.8 Производственная аптечка

На предприятии имеется аптечка, укомплектованная в соответствии с приказом Минздрава, отсутствуют нерегламентированные медикаменты. Сроки годности медикаментов соблюдаются.