Электронный журнал контроля изделий из стекла и хрупкого пластика - это документ, предназначенный для систематического учета и контроля всех потенциальных источников посторонних предметов, которые могут попасть в пищевую продукцию. Осколки стекла и хрупкого пластика представляют собой критический физический опасный фактор, так как их попадание в готовую продукцию может привести к серьезным травмам потребителей.
Стандарты безопасности пищевой продукции (FSSC 22000, BRC, IFS, СТБ ISO 22000-2018) и системы ХАССП требуют от предприятий разработки и внедрения специальной программы контроля стекла, хрупкого пластика и керамики. В рамках этой программы производится инвентаризация всех таких предметов, их оценка, регулярные осмотры на предмет повреждений, регистрация инцидентов и корректирующие действия.
Данный журнал является обязательным документом для всех предприятий пищевой промышленности, где в производственных, складских и вспомогательных помещениях присутствуют предметы из стекла, хрупкого пластика или керамики (окна, светильники, контрольно-измерительные приборы, часы, пакеты для заморозки и т. д.). Журнал ведется в электронной форме и подлежит хранению в соответствии с требованиями системы менеджмента безопасности.
Обязательные разделы и графы журнала
Основание для разработки шаблона
Шаблон электронного журнала контроля изделий из стекла и хрупкого пластика разработан на основании требований международных стандартов безопасности пищевых продуктов FSSC 22000, BRC, IFS, ISO 22000, а также принципов системы ХАССП. Данные стандарты обязывают предприятия:
- идентифицировать все источники потенциального физического загрязнения, связанные со стеклом и хрупким пластиком;
- вести их количественный учет по помещениям;
- проводить регулярные осмотры с документированием результатов;
- регистрировать и расследовать каждый инцидент разбития.
В Российской Федерации требования к контролю посторонних предметов, включая стекло и пластик, установлены Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ст. 10, 11), а также отраслевыми санитарными правилами и программами производственного контроля.
Реестр предметов из стекла и хрупкого пластика
До начала регулярных осмотров формируется перечень (реестр) всех предметов из стекла, хрупкого пластика и керамических изделий, находящихся в производственных и вспомогательных помещениях. Данные вносятся однократно и актуализируются при изменениях.
- Наименование помещения / участка - Цех, склад, лаборатория, бытовое помещение, где находится предмет
- Наименование предмета - Окно, светильник, часы, контрольно-измерительный прибор, смотровое стекло, зеркало, термометр, пластиковая панель, и т. д.
- Количество предметов - Точное количество единиц данного предмета в помещении
- Тип материала - Стекло (обычное, закаленное, армированное), хрупкий пластик, керамика
- Наличие защиты / покрытия - Пленка, сетка, защитный кожух, колпак, антиосколочное покрытие (указать тип)
- Оценка риска (при наличии) - Низкий, средний, высокий (определяется по близости к открытому продукту)
- Примечание - Особые условия эксплуатации, дата последней замены
Результаты регулярных осмотров
Регулярные осмотры (рекомендуемая периодичность - не реже 1 раза в месяц) проводятся с фиксацией результатов в журнале.
- Дата и время осмотра - Число, месяц, год, часы и минуты проведения осмотра
- Наименование помещения / участка - Цех, склад, лаборатория, бытовое помещение
- Перечень предметов в помещении - Ссылка на реестр или перечисление проверенных предметов
- Состояние предметов из стекла - Целое / Имеются повреждения / Отсутствуют / Требуется замена
- Состояние предметов из хрупкого пластика - Целое / Имеются повреждения / Отсутствуют / Требуется замена
- Наличие или отсутствие повреждений / боя - Описание выявленных повреждений (сколы, трещины, разбитые предметы) с указанием наименования и количества поврежденных объектов
- Описание дефекта при выявлении - Подробное описание характера повреждения, его локализация, возможная причина
- Оценка риска загрязнения продукции - Низкий / Средний / Высокий / Продукция не контактирует
- Решение руководителя об устранении дефекта - Замена, ремонт, удаление предмета, дополнительная защита, внеплановый осмотр
- Отметка об устранении дефекта - Дата устранения, подпись работника, ответственного за устранение, способ устранения
- Должность, ФИО, подпись проверяющего - Лицо, проводившее осмотр (начальник смены, сотрудник ОТК, мастер)
- Примечание - Дополнительная информация, ссылки на акты, фотографии
Регистрация инцидентов разбития
При обнаружении разбитого предмета из стекла или хрупкого пластика оформляется отдельная запись об инциденте.
- Должность, ФИО - Лицо, зафиксировавшее инцидент, и лицо, принявшее меры
- Дата и время обнаружения инцидента - Число, месяц, год, часы и минуты
- Наименование помещения / участка - Место, где обнаружено разбитие
- Наименование разбитого предмета - Светильник, окно, термометр, часы, и т. д. с указанием количества
- Предполагаемая причина разбития - Механическое воздействие, перегрев, естественный износ, нарушение правил эксплуатации
- Наличие пострадавших осколков - Описание зоны разлета осколков, контакт с продукцией, оборудованием
- Информация о продукции, находившейся в зоне риска - Наименование продукции, номер партии, количество, стадия производства
- Принятые меры - Остановка линии, изоляция продукции, уборка, проверка сотрудников, замена предмета
- Решение по продукции в зоне риска - Маркировка красными наклейками, утилизация, дополнительный контроль
- Отметка о завершении работ - Дата и время окончания уборки и ремонта, отметка ответственного
- Фото - Фото помещения/ участка после проведения уборки
Приложения к журналу (рекомендуемые)
- Акт по факту выявления посторонних предметов в готовой продукции, сырье - оформляется при обнаружении осколков в продукте
- Акт по факту инцидента разбития - детальное описание инцидента, результаты расследования
- План помещений с нанесенными источниками стекла и пластика - для визуального контроля (фото с кружками потенциально опасных зон)
- Журнал регистрации инцидентов попадания посторонних предметов - может вестись отдельно или в составе данного журнала
Вариант ведения журнала в Q-Check
- Должность, ФИО - Лицо, зафиксировавшее инцидент, и лицо, принявшее меры
- Дата осмотра - Число, месяц, год, часы и минуты
- Наименование помещения / участка - Место проведения контроля целостности
- Наименование хрупких предметов - Список хрупких предметов в данном помещении/участке
- Целостность - Соответствует/ Не соответствует
- Предметы не соответствуют - Список предметов, у которых нарушена целостность
- Фото несоответствия - Фото предметов с нарушенной целостностью
- Корректирующие действия - Меры, принятые для устранения нарушения
- Фото - Фото исправленного нарушения
Пошаговый процесс ведения журнала: от приемки до архивации
Этап 1. Инвентаризация и первичное внесение данных (создание реестра)
Перед началом ведения журнала проводится полная инвентаризация всех производственных, складских и вспомогательных помещений:
- Обход всех зон: цеха, склады сырья и готовой продукции, лаборатории, бытовые помещения (раздевалки, санузлы), коридоры, тамбуры.
- Выявление всех предметов из стекла, хрупкого пластика и керамики: окна, светильники, часы, измерительные приборы (термометры, манометры с защитными стеклами), зеркала, смотровые глазки, пакеты для заморозки, пластиковые панели, защитные экраны, абажуры, и т. д.
- Фиксация каждого предмета в реестре с указанием точного количества.
- Фотографирование каждого помещения или группы предметов для создания визуального контрольного листа (фото с кружками потенциально опасных зон) .
Этап 2. Регулярные осмотры (ежемесячные / еженедельные)
Рекомендуемая периодичность осмотров - не реже 1 раза в месяц. Для зон повышенного риска может быть установлена еженедельная или ежесменная периодичность:
- Проверка целостности каждого предмета в соответствии с реестром.
- Фиксация результатов в журнале (графы 1-6 основной таблицы осмотров).
- При выявлении повреждений - переход к этапу 4.
Этап 3. Обработка результатов осмотра
- При отсутствии повреждений: фиксация «Целое» / «Повреждений нет».
- При выявлении повреждений (сколы, трещины): описание дефекта, принятие решения об устранении (замена, ремонт, удаление).
- Контроль устранения повреждений с отметкой в журнале.
Этап 4. Регистрация и расследование инцидента разбития
При обнаружении разбитого предмета (инцидента):
- Немедленная остановка производства в зоне риска.
- Изоляция и маркировка всей продукции, находившейся в зоне возможного загрязнения (красные наклейки).
- Проведение уборки осколков с соблюдением процедуры (влажная уборка, сбор осколков, проверка персонала, спецодежды, оборудования).
- Заполнение раздела журнала «Регистрация инцидентов разбития».
- Проведение расследования причин инцидента.
- Составление акта по факту инцидента (приложение к журналу).
- Принятие решения по изолированной продукции (утилизация, дополнительный контроль) .
- Замена поврежденного предмета или проведение ремонта.
Этап 5. Актуализация реестра (при изменениях)
При добавлении, замене или удалении предметов из стекла/пластика:
- Внесение изменений в реестр (графы 1-6 основной таблицы реестра).
- Обновление фотографий при необходимости.
- Фиксация даты изменения и подпись ответственного лица.
Этап 6. Анализ данных и корректирующие действия
На регулярной основе (ежеквартально или по итогам года) проводится анализ:
- Количество и характер выявленных повреждений.
- Причины инцидентов разбития.
- Эффективность принятых мер.
- Необходимость дополнительной защиты предметов (пленка, сетка, колпаки).
- Корректировка перечня помещений и предметов.
Этап 7. Завершение периода и архивация
По окончании календарного года (или иного установленного периода):
- Журнал закрывается.
- Формируется итоговый отчет о состоянии стекла и хрупкого пластика за период.
- Создается новый журнал на следующий период с актуализированным реестром.
- Закрытый журнал сохраняется в архиве предприятия.
Срок хранения: Журналы контроля стекла и хрупкого пластика, являясь документами системы менеджмента безопасности, хранятся не менее 3 лет. В случае инцидентов с разбитием - срок хранения может быть увеличен до 5 лет или на срок, установленный внутренними регламентами предприятия.
Кто отвечает за контроль и заполнение документа
· Начальник цеха / производства - Организация инвентаризации, контроль регулярности осмотров, принятие решений по устранению дефектов, утверждение корректирующих мер при инцидентах
· Сотрудник отдела качества (инженер по качеству, технолог) - Проведение или участие в осмотрах, внесение результатов в журнал, контроль устранения дефектов, анализ данных, подготовка отчетности
· Мастер смены - Проведение ежесменного визуального осмотра (при необходимости), немедленное информирование о выявленных повреждениях или инцидентах, контроль уборки осколков
· Ремонтная служба (электрик, слесарь, механик) - Устранение дефектов (замена разбитых светильников, ремонт окон, замена треснувших пластиковых панелей) с отметкой в журнале
· Персонал, работающий в зоне (операторы, фасовщики) - Немедленное сообщение мастеру или в ОТК о любом замеченном повреждении предметов из стекла или пластика, участие в уборке осколков (по инструкции)
· Руководитель предприятия (директор, главный инженер) - Утверждение журнала (формы, порядка ведения), назначение ответственных, обеспечение ресурсами для устранения дефектов
Важно: Все лица, задействованные в процессе контроля стекла и хрупкого пластика, должны быть обучены процедурам выявления, регистрации и реагирования на инциденты. Рекомендуется проводить тренировки с отработкой действий при разбитии. Обучение фиксируется в журнале инструктажей на рабочем месте.
Нормативная база и ответственность
Электронный журнал контроля изделий из стекла и хрупкого пластика является обязательным документом для предприятий пищевой промышленности в рамках систем менеджмента безопасности пищевой продукции (FSSC 22000, BRC, IFS, ISO 22000) и требований ХАССП.
Почему журнал контроля стекла и хрупкого пластика проверяют в первую очередь
При проведении сертификационных и инспекционных аудитов систем менеджмента безопасности (FSSC 22000, BRC, IFS, ISO 22000), а также при проверках Роспотребнадзора, аудиторы и инспекторы в первую очередь запрашивают:
- Журнал (реестр) контроля стекла и хрупкого пластика
- Документированную процедуру контроля стекла и хрупкого пластика
- Протоколы (отчеты) о регулярных осмотрах и результаты анализа
Наличие полного и актуального реестра стекла и хрупкого пластика является одним из ключевых требований при сертификации по стандартам GFSI (FSSC 22000, BRC, IFS). Отсутствие данного журнала или неполнота записей признается несоответствием, которое может повлечь отказ в выдаче сертификата или его приостановку.
Связь с ХАССП и системой менеджмента безопасности пищевой продукции
В рамках системы ХАССП контроль стекла и хрупкого пластика рассматривается как часть программы предварительных условий (ППУ) или как самостоятельная программа управления физическими опасными факторами. Наличие задокументированной программы контроля стекла и хрупкого пластика является обязательным требованием большинства стандартов безопасности пищевой продукции.
Какие законы регулируют
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - ст. 10, 11 - Требует внедрения процедур, основанных на принципах ХАССП, включая управление физическими опасными факторами (посторонними предметами)
- СТБ ISO 22000-2018 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» (при добровольной сертификации) - Требует идентификации и контроля всех потенциальных источников загрязнения, включая стекло и хрупкий пластик
- FSSC 22000 (Схема сертификации) - Требует разработки и внедрения специальной программы контроля стекла, хрупкого пластика и керамических материалов
- Стандарты BRC / IFS (Международные стандарты безопасности пищевых продуктов) - Требуют ведения реестра стекла и хрупкого пластика с указанием количества, а также проведения регулярных осмотров с документированием
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - Устанавливает требования к санитарному состоянию производственных помещений, включая недопущение загрязнения продукции посторонними предметами
- Программа производственного контроля (ППК) предприятия - Устанавливает периодичность осмотров, порядок действий при выявлении повреждений и инцидентов разбития
Штрафы за отсутствие или некорректное ведение журнала
Отсутствие журнала контроля изделий из стекла и хрупкого пластика либо его ненадлежащее ведение (отсутствие регулярных осмотров, незафиксированные повреждения, отсутствие расследования инцидентов) являются нарушениями требований технических регламентов и стандартов безопасности. **Наличие актуального журнала с записями обо всех предметах из стекла и хрупкого пластика, а также результатами регулярных осмотров - первое, что проверяют аудиторы при сертификации FSSC 22000, BRC, IFS и инспекторы Роспотребнадзора.
Административная ответственность (КоАП РФ)
| Нарушение | Статья КоАП | Санкция для юр. лица |
|---|---|---|
| Отсутствие программы контроля стекла и хрупкого пластика / журнала | Ст. 14.43 ч. 1 (нарушение требований техрегламентов) | Штраф 100 000-300 000 руб. |
| Выпуск продукции с посторонними предметами (осколками стекла/пластика) | Ст. 14.43 ч. 2 | Штраф 300 000-600 000 руб. с конфискацией продукции или приостановка деятельности до 90 суток |
| Нарушение санитарных правил (отсутствие контроля, антисанитарное состояние) | Ст. 6.3 | Штраф 10 000-20 000 руб. или приостановление деятельности до 90 суток |
| Нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшее отравление (осколки в продукте) | Ст. 6.6 | Штраф 50 000-1 000 000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток |
Путь эскалации санкций
| Степень | Ситуация | Статья | Санкция для юр. лица |
|---|---|---|---|
| Сертификационный аудит | Отсутствие реестра стекла и пластика | Критическое несоответствие FSSC 22000 / BRC | - | Отказ в выдаче сертификата |
| Плановая проверка Роспотребнадзора | Отсутствие журнала / непроведение осмотров | Ст. 14.43 ч. 1 | Штраф 100 000-300 000 руб. или предписание |
| Лабораторный контроль | Обнаружение осколков в готовой продукции | Ст. 14.43 ч. 2 | Штраф 300 000-600 000 руб. + конфискация или приостановка деятельности до 90 суток |
| Повторная проверка / инцидент | Нарушения не устранены после предписания | Ст. 14.43 ч. 2 | Приостановка деятельности до 90 суток |
| Причинение вреда здоровью | Травмирование потребителя осколками | 238 УК РФ | Лишение свободы до 10 лет + конфискация (для должностных лиц) |
Важно: в отличие от большинства других журналов, отсутствие контроля стекла и хрупкого пластика может привести к немедленному отзыву всей партии продукции, наложению крупного штрафа и приостановке деятельности предприятия. Попадание осколков в продукцию - это не только административное, но и уголовно наказуемое деяние, если повлекло вред здоровью.
Частые ошибки при заполнении и как их избежать
| Ошибка при ведении журнала | Санкция / Последствие | Как избежать |
|---|---|---|
| Не проведена первичная инвентаризация (в журнале нет реестра предметов, осмотры начинаются «с нуля») | Аудитор не может подтвердить полноту контроля. Несоответствие при сертификации. | Провести обход всех помещений с составлением реестра. Сфотографировать каждый тип предмета. Внести все данные в журнал до начала осмотров |
| В реестре указано наличие предметов, но не указано их количество | Невозможно проверить, все ли предметы осмотрены. При разбитии - неизвестно, все ли осколки собраны. | Указывать точное количество каждой единицы предмета в помещении |
| Осмотры проводятся нерегулярно или не во всех помещениях (пропуски по графикам) | При проверке - отсутствие доказательств системного контроля. Штраф по ст. 14.43 КоАП РФ. | Установить в электронной системе автоматическое напоминание о дате осмотра. Назначить ответственного за проведение осмотров в каждом помещении |
| Записи вносятся «задним числом» (осмотр не проводился, а записи появились только перед проверкой) | Расценивается как отсутствие мониторинга. При аудите - критическое несоответствие. | В электронной системе настроить автоматическую фиксацию даты и времени внесения записи. Запретить изменение даты осмотра после сохранения |
| Не фиксируются выявленные повреждения (треснувшее стекло или скол пластика не отмечены в журнале) | При проверке - нарушение не устранено, риск попадания осколков в продукцию сохраняется. Штраф по ст. 14.43 КоАП РФ. | Визуальный осмотр проводить тщательно. Любое повреждение фиксировать в журнале с описанием и принятым решением |
| Нет раздела регистрации инцидентов разбития** (только регулярные осмотры) | При разбитии - хаотичные действия, отсутствие расследования, продукция может быть ошибочно допущена в реализацию. | Ввести в журнал отдельный раздел или форму для регистрации инцидентов разбития |
| Нет отметки об устранении дефекта (повреждение зафиксировано, а что сделали - неизвестно) | При проверке - нарушение не устранено. Штраф по ст. 14.43 КоАП РФ. | Контролировать устранение каждого зафиксированного повреждения. Ставить отметку об устранении с датой |
| Нет фотографий повреждений / инцидентов | При расследовании и разборе с поставщиками - отсутствие доказательств. | Делать фото каждого повреждения и каждого инцидента разбития. Хранить в электронном архиве с привязкой к записи журнала |
| Реестр не актуализируется (предметы заменены, удалены, добавлены, а в журнале старые данные) | При проверке - недоверие ко всему журналу. Невозможность контроля новых предметов. | Проводить актуализацию реестра при каждом изменении (замена светильника, установка нового прибора). Фиксировать дату изменения |
Ответы на частые вопросы (FAQ)
Вопрос 1: Какие предметы на пищевом производстве подлежат обязательному контролю и внесению в реестр (журнал) стекла и хрупкого пластика?
Ответ: Контролю подлежат все предметы из стекла, хрупкого пластика и керамики, находящиеся в производственных, складских и вспомогательных помещениях. Типовой перечень включает:
- Освещение светильники, лампы, плафоны, абажуры
-Окна и двери: оконные стекла, стеклянные двери, витрины, смотровые окна
- Контрольно-измерительные приборы: термометры (в т. ч. ртутные, спиртовые), манометры с защитными стеклами, часы
- Пластиковые предметы: пакеты для заморозки, пластиковые панели, защитные экраны, колпаки, крышки, пластиковая тара многоразового использования
- Лабораторное оборудование: стеклянная посуда (колбы, пробирки, стаканы), пипетки, бюретки
- Бытовые помещения: зеркала, плафоны, стеклянные полки, термометры для воздуха
- Прочее: защитные очки сотрудников, стеклянные банки, бутылки, крышки с хрупкими пластиковыми вкладышами
Рекомендация: провести обход всех зон с несколькими сотрудниками («свежий взгляд» помогает выявить источники, которые могли быть упущены). Важно учитывать, что риск возникает не только от самих предметов, но и от их креплений (винты, гайки из пластика).
Вопрос 2: Какова оптимальная периодичность проведения осмотров? Можно ли совмещать с другими проверками?
Ответ: Оптимальная периодичность осмотров зависит от стандарта сертификации и внутренних рисков:
- Ежемесячно - минимальная требования для большинства стандартов (FSSC 22000, BRC, IFS, ISO 22000)
- Еженедельно - рекомендуется для зон с интенсивным движением, вибрацией, высокой влажностью, частым мытьем
- Ежесменно - рекомендуется для оборудования, непосредственно контактирующего с продуктом (смотровые стекла, термометры в продукте)
Осмотры можно совмещать с другими ежемесячными проверками (санитарное состояние оборудования, проверка целостности покрытий). Главное - не снижать периодичность и тщательность. Важно осмотры должны проводиться по единой форме, с фиксацией в журнале (дата, помещение, состояние, выявленные дефекты, подпись).
Вопрос 3: что делать при обнаружении разбитого предмета из стекла или пластика? Какова пошаговая процедура?
Ответ: при обнаружении разбитого предмета необходимо действовать строго по утвержденной процедуре (должна быть разработана на предприятии). Типовой алгоритм:
- Немедленно остановить производство в зоне, где произошло разбитие
- Изолировать и маркировать всю продукцию, сырье, упаковку, находившуюся в зоне возможного загрязнения (красные наклейки)
- Сообщить руководителю (начальнику цеха, мастеру, в ОТК)
- Провести тщательную уборку осколков (влажная уборка с использованием совка и щетки; запрещено использовать веник, так как это разбрасывает осколки)
- Осмотреть персонал, спецодежду, обувь, находившийся в зоне разбития
- Проверить оборудование на наличие осколков (внутри и снаружи)
- Зафиксировать инцидент в журнале (раздел регистрации инцидентов)
- Провести расследование причин и разработать корректирующие меры
9.Принять решение по изолированной продукции (утилизация или дополнительный контроль, если возможно)
- Заменить разбитый предмет или провести ремонт
- Запустить производство только после подтверждения, что все осколки удалены и зона безопасна
Важно: Все сотрудники должны быть обучены данной процедуре и знать, что сообщение о разбитии не влечет наказания (если не было умышленного нарушения). Сокрытие инцидента - дисциплинарное нарушение.
Вопрос 4: обязательно ли вести журнал, если на производстве нет стеклянных предметов (все светильники в защитных колпаках, окна заклеены пленкой, термометры электронные без стекла)?
Ответ: да, журнал вести необходимо. Даже если стеклянные предметы отсутствуют, хрупкий пластикможет присутствовать в виде:
- панелей, экранов, колпаков
- пластиковых защитных кожухов
- пакетов для заморозки (при производстве замороженных полуфабрикатов)
- пластиковых частей оборудования (рукоятки, кнопки, панели)
Если же на производстве действительно нет никаких предметов из стекла и хрупкого пластика, это должно быть документально подтверждено. В таком случае составляется декларация / сертификат отсутствия стекла и хрупкого пластика, который подписывается руководителем и хранится в системе менеджмента безопасности. Периодически (например, раз в год) декларация пересматривается и подтверждается. Сам факт отсутствия предметов должен быть верифицирован (обход, фотоотчет).
Рекомендация: даже при отсутствии предметов рекомендуется вести упрощенный журнал с отметкой «Повреждений не выявлено» и периодичностью, установленной программой производственного контроля.